| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALOHA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 8476 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a remarcação de voo, 01 Passagem aérea de ida para Brasília-DF com embarque em Chapecó-SC dia 09 de dezembro de 2024 para o Prefeito Municipal Paulo Duarte, quando participará de audiências junto aos Ministérios e demais Órgãos do Governo Federal e visitará Gabinetes de Deputados e Senadores para tratar de assuntos de interesse do Município. | 3.363,97 | 3.363,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | Valor referente a remarcação de voo, 01 Passagem aérea de ida para Brasília-DF com embarque em Chapecó-SC dia 09 de dezembro de 2024 para o Prefeito Municipal Paulo Duarte, quando participará de audiências junto aos Ministérios e demais Órgãos do Governo Federal e visitará Gabinetes de Deputados e Senadores para tratar de assuntos de interesse do Município. | 3.363,97 | ||
| 20/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/202427; | 3.363,97 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Empenho 8476/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.363,97 | ||
| TOTAL | 3.363,97 | 3.363,97 | 3.363,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
