Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
849 |
Data de lançamento: |
08/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
RETALHO
Finalidade: Aquisição de retalhos para serem utilizados na oficina mecânica do parque de máquinas. |
11,80 |
1.180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2024 |
RETALHO
Finalidade: Aquisição de retalhos para serem utilizados na oficina mecânica do parque de máquinas. |
1.180,00 |
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| 14/02/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14137 |
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1.180,00 |
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| 22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 849/2024
INCOPEÇAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 299141 |
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1.180,00 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
