O Município de Rodeio Bonito - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8491 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
584.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de alunos da Escola Santa Bárbara e Graciliano Ramos para visita na Cooperativa Escolar da cidade de Planalto/RS e viagem de lazer na cidade de São João do Oeste/SC e Vicente Dutra/RS. 8,01 4.677,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de alunos da Escola Santa Bárbara e Graciliano Ramos para visita na Cooperativa Escolar da cidade de Planalto/RS e viagem de lazer na cidade de São João do Oeste/SC e Vicente Dutra/RS. 4.677,84
04/12/2024 Conforme DANFE Nº 1/1401; 4.677,84
19/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 4.677,84
TOTAL 4.677,84 4.677,84 4.677,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.