| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 8491 | Data de lançamento: | 04/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 584.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de alunos da Escola Santa Bárbara e Graciliano Ramos para visita na Cooperativa Escolar da cidade de Planalto/RS e viagem de lazer na cidade de São João do Oeste/SC e Vicente Dutra/RS. | 8,01 | 4.677,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de alunos da Escola Santa Bárbara e Graciliano Ramos para visita na Cooperativa Escolar da cidade de Planalto/RS e viagem de lazer na cidade de São João do Oeste/SC e Vicente Dutra/RS. | 4.677,84 | ||
| 04/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1401; | 4.677,84 | ||
| 19/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8491/2024 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 | 4.677,84 | ||
| TOTAL | 4.677,84 | 4.677,84 | 4.677,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
