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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8495 Data de lançamento: 04/12/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATÓRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 SALBUTAMOL SPRAY 100MCG Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para ser utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 18,03 72,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2024 SALBUTAMOL SPRAY 100MCG Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para ser utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. 72,12
04/12/2024 Conforme DANFE Nº 001/5966; 72,12
19/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8495/2024 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401 72,12
TOTAL 72,12 72,12 72,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.