Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8501 |
Data de lançamento: |
05/12/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do ESF Indígena - Estadual |
Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
Natureza da despesa: |
LUBRIFICANTES E GRAXAS |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de Óleo Lubrificante 2T-200ml para a Motossera utilizada na Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2024 |
Aquisição de Óleo Lubrificante 2T-200ml para a Motossera utilizada na Área Indígena. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024. |
15,00 |
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05/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6437; |
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15,00 |
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19/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8501/2024
ABASTEC DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 |
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15,00 |
TOTAL |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.