| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 8509 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | APAR.EQUIP.ODONT.LAB.E HOSPIT. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OTOSCOPIO FIBRA ÓPTICA Finalidade: Aquisição de equipamentos para serem utilizados nos atendimentos a população nas Unidade Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 525,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | OTOSCOPIO FIBRA ÓPTICA Finalidade: Aquisição de equipamentos para serem utilizados nos atendimentos a população nas Unidade Básicas de Saúde. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.050,00 | ||
| 05/12/2024 | Conforme DANFE Nº 1/9058; | 1.050,00 | ||
| 19/12/2024 | Pagamento de Empenho 8509/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
