| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 8513 | Data de lançamento: | 05/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH 8 PORTAS GIGABIT Finalidade: Aquisição de equipamento de informática para manutenção da internet da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 353,71 | 353,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | SWITCH 8 PORTAS GIGABIT Finalidade: Aquisição de equipamento de informática para manutenção da internet da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021. | 353,71 | ||
| 05/12/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 250 | 353,71 | ||
| 19/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8513/2024 SZTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 417040 | 353,71 | ||
| TOTAL | 353,71 | 353,71 | 353,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
