Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SANDRO SGARBOSSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8538 |
Data de lançamento: |
06/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar - PNAE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.00 |
MELÃO
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil Mundo da Criança. |
5,53 |
182,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2024 |
MELÃO
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil Mundo da Criança. |
182,49 |
|
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| 06/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 229/544588; |
|
182,49 |
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| 23/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8538/2024
SANDRO SGARBOSSA - 299538 |
|
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179,75 |
| 23/12/2024 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 8538/2024 |
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2,74 |
| TOTAL |
182,49 |
182,49 |
182,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Autonomos |
23/12/2024 |
2,74 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,74 |
|
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