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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	8543	Data de lançamento:	06/12/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
369.00	IMPRESSÕES COLORIDAS	0,35	129,15
101.35	XEROX COLORIDO	1,48	150,00
9.00	ENCADERNAÇÕES	10,00	90,00
14.00	IMPRESSÕES COLORIDAS A4 Finalidade: Aquisição de materiais gráficos e de expediente para serem utilizados nos setores da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	2,50	35,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2024	IMPRESSÕES COLORIDAS XEROX COLORIDO ENCADERNAÇÕES IMPRESSÕES COLORIDAS A4 Finalidade: Aquisição de materiais gráficos e de expediente para serem utilizados nos setores da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º Art. 95 Lei Federal nº 14.133/2021.	404,15
06/12/2024	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 58106343		404,15
20/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8543/2024 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151			404,15
TOTAL		404,15	404,15	404,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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