Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 12/2024 |
7.097,99 |
|
|
09/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. |
|
7.097,99 |
|
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. |
|
|
16,00 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. |
|
|
29,00 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. |
|
|
30,00 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. |
|
|
264,90 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. |
|
|
266,10 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: CONS.MUN.EDUC. |
|
|
346,86 |
TOTAL |
7.097,99 |
7.097,99 |
952,86 |
SALDO A PAGAR |
6.145,13 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.