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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 863 Data de lançamento: 09/02/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.50 CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA 36,69 1.119,04
554.78 MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM 4,93 2.735,05
60.00 RODAPE U PARA DIVISÓRIAS 5,60 336,00
40.00 ESPELHO EUCALIPTO (VISTO)12X2,5CM P/ ABA (COM ENCAIXE) 8,28 331,20
40.00 FORRO PINUS INTERNO 34,30 1.372,00
3.00 TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM 712,80 2.138,40
120.00 BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para reforma de residência em benefício da carente Sra. Daniela Zadinello devido à sua casa ter sido atingida por fortes ventos, conforme relatório do engenheiro em anexo. 9,63 1.155,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2024 CAIBRO DE EUCALIPTO 15X15CM PARA PILARES DE CASA MADEIRA EUCALIPTO P/ TRAVAMENTO DE PAREDES 5X7CM RODAPE U PARA DIVISÓRIAS ESPELHO EUCALIPTO (VISTO)12X2,5CM P/ ABA (COM ENCAIXE) FORRO PINUS INTERNO TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 15 A 25CM BARROTE DE EUCALÍPTO 5X15CM Finalidade: Aquisição de madeiras para reforma de residência em benefício da carente Sra. Daniela Zadinello devido à sua casa ter sido atingida por fortes ventos, conforme relatório do engenheiro em anexo. 9.187,29
09/02/2024 Conforme DANFE Nº 1/990; 9.187,29
23/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 863/2024 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 9.187,29
TOTAL 9.187,29 9.187,29 9.187,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.