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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8638	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Biblioteca Municipal
Conta de Despesa:	3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 12/2024	0,00	2.462,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 12/2024	2.462,56
09/12/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024.		2.462,56
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVID. BIBLIOTECA			15,00
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVID. BIBLIOTECA			30,00
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVID. BIBLIOTECA			126,57
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVID. BIBLIOTECA			200,45
TOTAL		2.462,56	2.462,56	372,02
SALDO A PAGAR				2.090,54

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	09/12/2024	15,00		Lançada
Retenção Relativa a Vale Alimentação	09/12/2024	30,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	09/12/2024	126,57		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	09/12/2024	200,45		Lançada
TOTAL		372,02