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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8642	Data de lançamento:	09/12/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pgto 12/2024	0,00	6.843,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO: Folha Pgto 12/2024	6.843,24
09/12/2024	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024.		6.843,24
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT. FUNDAMENTAL MDE			40,00
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT. FUNDAMENTAL MDE			531,16
09/12/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. CONT. FUNDAMENTAL MDE			1.484,98
TOTAL		6.843,24	6.843,24	2.056,14
SALDO A PAGAR				4.787,10

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	09/12/2024	40,00		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	09/12/2024	531,16		Lançada
Consignados - Banrisul	09/12/2024	1.484,98		Lançada
TOTAL		2.056,14