Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8693 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS A RECOLHER EXEC. |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PROFESSORES CRECHE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pgto 12/2024 |
0,00 |
9.282,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Folha Pgto 12/2024 |
9.282,56 |
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09/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. |
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9.282,56 |
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TOTAL |
9.282,56 |
9.282,56 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
9.282,56 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.