| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8723 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 12/2024 | 8.172,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 12/2024 | 8.172,45 | ||
| 09/12/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. | 8.172,45 | ||
| 09/12/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS 40 | 200,45 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 8723/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.972,00 | ||
| TOTAL | 8.172,45 | 8.172,45 | 8.172,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 09/12/2024 | 200,45 | Lançada | |
| TOTAL | 200,45 |
