| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 874 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde - Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | TELA PROTEÇÃO PLANA 1,50 MT Finalidade: Aquisição de tela de proteção para os serviços realizados através das Agentes de Endemias do município para combate ao mosquito transmissor da Dengue. | 5,50 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | TELA PROTEÇÃO PLANA 1,50 MT Finalidade: Aquisição de tela de proteção para os serviços realizados através das Agentes de Endemias do município para combate ao mosquito transmissor da Dengue. | 825,00 | ||
| 14/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 248640 | 825,00 | ||
| 22/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 874/2024 COOPERATIVA A1 - 21323 | 815,10 | ||
| 22/02/2024 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 874/2024 | 9,90 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 22/02/2024 | 9,90 | Lançada | |
| TOTAL | 9,90 |
