| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 14/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DENTE CENTRAL | 159,00 | 477,00 |
| 1.00 | DENTE LATERAL Finalidade: Aquisição de dentes centrais e laterais para serem substituídos na Retroescavadeira MR 406 Muller da Secretaria de Obras. | 159,00 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | DENTE CENTRAL DENTE LATERAL Finalidade: Aquisição de dentes centrais e laterais para serem substituídos na Retroescavadeira MR 406 Muller da Secretaria de Obras. | 636,00 | ||
| 14/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9279 | 636,00 | ||
| 22/02/2024 | Pagamento de Empenho 879/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 636,00 | ||
| TOTAL | 636,00 | 636,00 | 636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
