Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
880 |
Data de lançamento: |
14/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
STHIL SILENCIADOR |
60,00 |
60,00 |
| 1.00 |
STIHL VELA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Roçadeira FS-120 Sthil da Secretaria de Obras. |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2024 |
STIHL CABEÇOTE ASPIRAÇÃO STHIL SILENCIADOR STIHL VELA
Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Roçadeira FS-120 Sthil da Secretaria de Obras. |
108,00 |
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| 14/02/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9282 |
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108,00 |
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| 22/02/2024 |
Pagamento de Empenho 880/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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108,00 |
| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
