| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8800 | Data de lançamento: | 09/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 12/2024 | 15.211,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 12/2024 | 15.211,53 | ||
| 09/12/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. | 15.211,53 | ||
| 26/12/2024 | Pagamento de Empenho 8800/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.211,53 | ||
| TOTAL | 15.211,53 | 15.211,53 | 15.211,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
