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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8824 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 12/2024 0,00 155,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 12/2024 155,67
09/12/2024 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de dezembro de 2024. 155,67
TOTAL 155,67 155,67 0,00
SALDO A PAGAR 155,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.