Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8839 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 12/2024 |
0,00 |
651,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 12/2024 |
651,21 |
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09/12/2024 |
Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Dezembro |
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651,21 |
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TOTAL |
651,21 |
651,21 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
651,21 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.