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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8841 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância em Saúde Sanitária e Epidemiológica
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 12/2024 0,00 409,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 12/2024 409,99
09/12/2024 Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Dezembro 409,99
TOTAL 409,99 409,99 0,00
SALDO A PAGAR 409,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.