Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8878 |
Data de lançamento: |
10/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Fatura telefônica das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do distrito de Saltinho referente ao mês de dezembro de 2024 |
253,99 |
761,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2024 |
Fatura telefônica das Unidades Básicas de Saúde da cidade e do distrito de Saltinho referente ao mês de dezembro de 2024 |
761,97 |
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| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 34/11364; 34/11365; 34/11366; |
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761,97 |
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| TOTAL |
761,97 |
761,97 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
761,97 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
