Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILVANE VAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8885 |
Data de lançamento: |
12/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Banda Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Prestação de serviço de alimentação para a confraternização de final de ano oferecida aos alunos integrantes da Banda Municipal. |
2.600,00 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2024 |
Prestação de serviço de alimentação para a confraternização de final de ano oferecida aos alunos integrantes da Banda Municipal. |
2.600,00 |
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| 16/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/58259686; |
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2.184,00 |
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| 27/12/2024 |
8 integrantes da banda não compareceram na confraternização, conforme solicitação de estorno. |
-416,00 |
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| 30/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8885/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
GILVANE VAZ - 22237 |
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2.184,00 |
| TOTAL |
2.184,00 |
2.184,00 |
2.184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
