| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILVANE VAZ |
| Número do empenho: | 8885 | Data de lançamento: | 12/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Banda Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviço de alimentação para a confraternização de final de ano oferecida aos alunos integrantes da Banda Municipal. | 2.600,00 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | Prestação de serviço de alimentação para a confraternização de final de ano oferecida aos alunos integrantes da Banda Municipal. | 2.600,00 | ||
| 16/12/2024 | Conforme DANFE Nº 890/58259686; | 2.184,00 | ||
| 27/12/2024 | 8 integrantes da banda não compareceram na confraternização, conforme solicitação de estorno. | -416,00 | ||
| 30/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8885/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 GILVANE VAZ - 22237 | 2.184,00 | ||
| TOTAL | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
