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Exercício: 2024
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	889	Data de lançamento:	14/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ARGAMASSA ACIII 20KG	24,50	122,50
2.00	ALVENARITE 3,6 LTS	27,72	55,44
5.00	FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO	81,18	405,90
6.00	TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS	79,20	475,20
1000.00	TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM	0,86	860,00
3.70	AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM	219,00	810,30
4.33	CORDÃO PARALELO 2X2.5MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas e manutenções na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança.	3,70	16,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2024	ARGAMASSA ACIII 20KG ALVENARITE 3,6 LTS FERRO 12.5 MM BARRA DE 12MTS, CA-50 NERVURADO TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS TIJOLOS 6 FUROS 9X 14X 19 CM AREIA GROSSA GRÃO DE 2 A 4MM CORDÃO PARALELO 2X2.5MM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar reformas e manutenções na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança.	2.745,36
14/02/2024	Conforme DANFE Nº 002/091;		2.745,36
22/02/2024	Pagamento de Empenho 889/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.745,36
TOTAL		2.745,36	2.745,36	2.745,36
SALDO A PAGAR				0,00