| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO FIORENTIN |
| Número do empenho: | 8906 | Data de lançamento: | 13/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 545.00 | MILHO VERDE Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 4,30 | 2.343,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | MILHO VERDE Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 2.343,50 | ||
| 13/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 219/101409; | 2.343,50 | ||
| 30/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8906/2024 ROGERIO FIORENTIN - 41739 | 2.308,35 | ||
| 30/12/2024 | Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 8906/2024 | 35,15 | ||
| TOTAL | 2.343,50 | 2.343,50 | 2.343,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Autonomos | 30/12/2024 | 35,15 | Lançada | |
| TOTAL | 35,15 |
