Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGERIO FIORENTIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8906 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 545.00 |
MILHO VERDE
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
4,30 |
2.343,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
MILHO VERDE
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
2.343,50 |
|
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| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 219/101409; |
|
2.343,50 |
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| 30/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8906/2024
ROGERIO FIORENTIN - 41739 |
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2.308,35 |
| 30/12/2024 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 8906/2024 |
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35,15 |
| TOTAL |
2.343,50 |
2.343,50 |
2.343,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Autonomos |
30/12/2024 |
35,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
35,15 |
|
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