Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS GAMBETTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8909 |
Data de lançamento: |
13/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 113.00 |
ALFACE |
4,99 |
563,87 |
| 100.00 |
CHUCHU |
4,13 |
413,00 |
| 50.00 |
REPOLHO ROXO
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar da APAE. |
5,48 |
274,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2024 |
ALFACE CHUCHU REPOLHO ROXO
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar da APAE. |
1.250,87 |
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| 13/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 224/460418; |
|
1.250,87 |
|
| 30/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8909/2024
ANTONIO CARLOS GAMBETTA - 18567 |
|
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1.232,11 |
| 30/12/2024 |
Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 8909/2024 |
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18,76 |
| TOTAL |
1.250,87 |
1.250,87 |
1.250,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - Autonomos |
30/12/2024 |
18,76 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
18,76 |
|
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