| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 8912 | Data de lançamento: | 16/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de estadia em Brasília-DF para o Prefeito Municipal Paulo Duarte, nos dias 09 a 13 de dezembro de 2024, quando foi tratar de assuntos desta municipalidade. | 1.185,00 | 1.185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | Ressarcimento referente a despesa de estadia em Brasília-DF para o Prefeito Municipal Paulo Duarte, nos dias 09 a 13 de dezembro de 2024, quando foi tratar de assuntos desta municipalidade. | 1.185,00 | ||
| 16/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/7930; | 1.185,00 | ||
| 30/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8912/2024 PAULO DUARTE - 1634 | 1.185,00 | ||
| TOTAL | 1.185,00 | 1.185,00 | 1.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
