Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SUCOS MONEGAT LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
893 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
SUCO DE UVA 1,5 LTS
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
15,92 |
2.388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
SUCO DE UVA 1,5 LTS
Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
2.388,00 |
|
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| 23/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/1691; |
|
2.388,00 |
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| 01/03/2024 |
Pagamento de Empenho 893/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.388,00 |
| TOTAL |
2.388,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
