| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOP DE PROD DE UVA E DERIVADOS DA AMETISTA DO SUL |
| Número do empenho: | 8942 | Data de lançamento: | 18/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | SUCO DE UVA 1,5 LITROS Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Graciliano Ramos. | 19,90 | 995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | SUCO DE UVA 1,5 LITROS Finalidade: Aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Escola Graciliano Ramos. | 995,00 | ||
| 18/12/2024 | Conforme DANFE Nº 2/827; | 995,00 | ||
| 30/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8942/2024 COOP DE PROD DE UVA E DERIVADOS DA AMETISTA DO SUL - 4135 | 995,00 | ||
| TOTAL | 995,00 | 995,00 | 995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
