Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EZ COMERCIO E ASSESSORIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8964 |
Data de lançamento: |
20/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
FOLHA DE OFICIO (PACOTE COM 500 FOLHAS) A4 75 G/M
Finalidade: Aquisição de material de expediente para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. |
21,71 |
4.342,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2024 |
FOLHA DE OFICIO (PACOTE COM 500 FOLHAS) A4 75 G/M
Finalidade: Aquisição de material de expediente para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. |
4.342,00 |
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| 06/01/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 120 |
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4.342,00 |
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| 13/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8964/2024
EZ COMERCIO E ASSESSORIA LTDA - 416723 |
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4.342,00 |
| TOTAL |
4.342,00 |
4.342,00 |
4.342,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
