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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GT CONTRUTORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8970 Data de lançamento: 24/12/2024
Tipo de empenho: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Próprios
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Construção de Unidades Habitacionais - A Casa é Sua
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
527.80 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 Contratação de empresa especializada para execução de obra em regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra) para a construção de 10 unidades habitacionais no âmbito do programa "A CASA É SUA". (Contrapartida do Recurso 1167, Convênio FPE 2541/2024 e do empenho 8969/2024). 28,42 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2024 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 Contratação de empresa especializada para execução de obra em regime de empreitada global (fornecimento de material e mão de obra) para a construção de 10 unidades habitacionais no âmbito do programa "A CASA É SUA". (Contrapartida do Recurso 1167, Convênio FPE 2541/2024 e do empenho 8969/2024). 15.000,00
24/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/38; 3.156,33
25/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8970/2024 - REF. JULHO/2025 GT CONTRUTORA LTDA - 417470 3.156,33
TOTAL 15.000,00 3.156,33 3.156,33
SALDO A PAGAR 11.843,67
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.