| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 8974 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação dos servidores Emiromar Bortolini e Leonardo Zatti, no dia 24 de dezembro de 2024, em viagem a Pinheirinho do Vale-RS e Itapiranga-SC para realizar pesquisa de preço referente a travessia de balsas, conforme solicitação em anexo. | 109,00 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | Ressarcimento referente a despesa de alimentação dos servidores Emiromar Bortolini e Leonardo Zatti, no dia 24 de dezembro de 2024, em viagem a Pinheirinho do Vale-RS e Itapiranga-SC para realizar pesquisa de preço referente a travessia de balsas, conforme solicitação em anexo. | 109,00 | ||
| 26/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/223838; | 109,00 | ||
| 06/01/2025 | Pagamento de Empenho 8974/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 109,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
