| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 8975 | Data de lançamento: | 26/12/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.87 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Corolla Placa IXX-0492 em Pinheirinho do Vale-RS quando não passou o cartão combustível devido há saldo insuficiente, conforme solicitação em anexo. | 6,59 | 302,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | Ressarcimento referente a despesa de combustível com o veículo Corolla Placa IXX-0492 em Pinheirinho do Vale-RS quando não passou o cartão combustível devido há saldo insuficiente, conforme solicitação em anexo. | 302,15 | ||
| 26/12/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/198; | 302,15 | ||
| 06/01/2025 | Pagamento de Empenho 8975/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 302,15 | ||
| TOTAL | 302,15 | 302,15 | 302,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
