Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
903 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OXIGENIO MEDICINAL 20L
Finalidade: Aquisição de uma recarga de oxigênio medicinal 20L para ser utilizado nas Ambulâncias da Secretaria de Saúde. |
171,80 |
171,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
OXIGENIO MEDICINAL 20L
Finalidade: Aquisição de uma recarga de oxigênio medicinal 20L para ser utilizado nas Ambulâncias da Secretaria de Saúde. |
171,80 |
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| 15/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 012/904; |
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171,80 |
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| 23/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 903/2024
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA - 299670 |
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171,80 |
| TOTAL |
171,80 |
171,80 |
171,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
