| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FILTROSUL SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 907 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFIL FILTRO DE ÁGUA Finalidade: Aquisição de refil de água para manutenção dos bebedouros das Unidades Básicas de Saúde. | 180,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | REFIL FILTRO DE ÁGUA Finalidade: Aquisição de refil de água para manutenção dos bebedouros das Unidades Básicas de Saúde. | 720,00 | ||
| 15/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8563 | 720,00 | ||
| 23/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 907/2024 FILTROSUL SAUDE LTDA - 414533 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
