Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
908
Data de lançamento:
15/02/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGA CORRUGADA 25 MM
3,48
3,48
1.00
FITA AUTO FUSÃO
43,58
43,58
2.00
CURVA ELETRODUTO 90º 1"
3,53
7,06
10.00
CABO SEMIFLEXÍVEL 750V VERMELHO
15,14
151,38
12.00
CABO SEMIFLEXIVEL 750V PRETO
13,46
161,46
10.00
CABO SEMIFLEXÍVEL 750V 10,0MM BRANCO
13,46
134,55
10.00
CABO SEMIFLEXIVEL 750V AZUL
13,44
134,37
2.00
BUCHA ELETRODUTO 1P
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar instalações na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho.
1,75
3,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2024
MANGA CORRUGADA 25 MM FITA AUTO FUSÃO CURVA ELETRODUTO 90º 1" CABO SEMIFLEXÍVEL 750V VERMELHO CABO SEMIFLEXIVEL 750V PRETO CABO SEMIFLEXÍVEL 750V 10,0MM BRANCO CABO SEMIFLEXIVEL 750V AZUL BUCHA ELETRODUTO 1P
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar instalações na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho.
639,37
15/02/2024
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 703
639,37
23/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 908/2024
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461
639,37
TOTAL
639,37
639,37
639,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
