Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
909 |
Data de lançamento: |
15/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANALETA 20X12
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para relaizar manutenções na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
19,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2024 |
CANALETA 20X12
Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para relaizar manutenções na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. |
38,00 |
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| 15/02/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 704 |
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38,00 |
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| 23/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 909/2024
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461 |
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38,00 |
| TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
