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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVAN CARLOS DALLA NORA

Dados do Empenho

Número do empenho:	914	Data de lançamento:	15/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade:	Unidades Subordinadas
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Precatorios Judic.e Requis.de Peq.Valor
Conta de Despesa:	3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RPV referente a Ação Trabalhista - Rito Ordinário, processo: 0020223-65.2022.5.04.0551 Natureza da obrigação: (de acordo com a tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ código 9.258 - Honorários Periciais Exequente:Ivan Carlos Dalla Nora	6.224,88	6.224,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2024	RPV referente a Ação Trabalhista - Rito Ordinário, processo: 0020223-65.2022.5.04.0551 Natureza da obrigação: (de acordo com a tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ código 9.258 - Honorários Periciais Exequente:Ivan Carlos Dalla Nora	6.224,88
15/02/2024	Liquidado nesta data para o credor Ivan Carlos Dalla Nora cfe processo		6.224,88
27/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 914/2024 IVAN CARLOS DALLA NORA - 416849			6.224,88
TOTAL		6.224,88	6.224,88	6.224,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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