| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA IZOLINA DAMION |
| Número do empenho: | 918 | Data de lançamento: | 15/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Precatorios Judic.e Requis.de Peq.Valor | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.91.26.00.00.00 - SENTENCA JUDICIAL DE PEQ VALOR - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RPV referente a Ação Trabalhista - Rito Ordinário, processo: 0020223-65.2022.5.04.0551 Natureza da obrigação: (de acordo com a tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ código 10.301- Férias. Exequente:Maria Izolina Damion | 9.241,46 | 9.241,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2024 | RPV referente a Ação Trabalhista - Rito Ordinário, processo: 0020223-65.2022.5.04.0551 Natureza da obrigação: (de acordo com a tabela Única de Assuntos - TUA do CNJ código 10.301- Férias. Exequente:Maria Izolina Damion | 9.241,46 | ||
| 15/02/2024 | Liquidado netsa data para o credor Maria Izolina Damion cfe processo | 9.241,46 | ||
| 27/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 918/2024 MARIA IZOLINA DAMION - 22051 | 9.241,46 | ||
| TOTAL | 9.241,46 | 9.241,46 | 9.241,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
