| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 921 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de Sonorização para o evento de Palestra de formação inicial para os profissionais da educaçao, a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2024 para abertura do ano letivo. | 3.900,00 | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | Serviços de Sonorização para o evento de Palestra de formação inicial para os profissionais da educaçao, a ser realizada no dia 19 de fevereiro de 2024 para abertura do ano letivo. | 3.900,00 | ||
| 26/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/21; | 3.900,00 | ||
| 04/03/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 921/2024 VOLNEI DE OLIVEIRA - 416342 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
