Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
932 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
EPIs |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML
Finalidade: Aquisição de repelentes de insetos para serem distribuídos à população nas Unidades Básicas de Saúde. |
12,99 |
1.558,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2024 |
REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML
Finalidade: Aquisição de repelentes de insetos para serem distribuídos à população nas Unidades Básicas de Saúde. |
1.558,80 |
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| 16/02/2024 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1401 |
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1.558,80 |
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| 27/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 932/2024
ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 |
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1.558,80 |
| TOTAL |
1.558,80 |
1.558,80 |
1.558,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
