| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA |
| Número do empenho: | 932 | Data de lançamento: | 16/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML Finalidade: Aquisição de repelentes de insetos para serem distribuídos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 12,99 | 1.558,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML Finalidade: Aquisição de repelentes de insetos para serem distribuídos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 1.558,80 | ||
| 16/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1401 | 1.558,80 | ||
| 27/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 932/2024 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRADELLA LTDA - 415818 | 1.558,80 | ||
| TOTAL | 1.558,80 | 1.558,80 | 1.558,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
