| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
| Número do empenho: | 939 | Data de lançamento: | 19/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REPELENTE DE INSETOS PARA BEBÊS | 9,50 | 950,00 |
| 200.00 | REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML Finalidade: Aquisição de repelentes de insetos para serem distribuídos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 12,49 | 2.498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | REPELENTE DE INSETOS PARA BEBÊS REPELENTE DE INSETOS SPRAY 200ML Finalidade: Aquisição de repelentes de insetos para serem distribuídos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 3.448,00 | ||
| 19/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1462 | 3.448,00 | ||
| 27/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 939/2024 DROGARIA PERDONSINI LTDA - 414539 | 3.448,00 | ||
| TOTAL | 3.448,00 | 3.448,00 | 3.448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
