Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
940 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Famacêutica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
LIDOCAÍNA 20MG GEL 30G
Finalidade: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. |
7,90 |
237,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2024 |
LIDOCAÍNA 20MG GEL 30G
Finalidade: Aquisição de medicamentos para serem distribuídos à população na Farmácia Básica das Unidades de Saúde. |
237,00 |
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| 19/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 002/1461; |
|
237,00 |
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| 27/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 940/2024
DROGARIA PERDONSINI LTDA - 414539 |
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237,00 |
| TOTAL |
237,00 |
237,00 |
237,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
