| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GELSON ALVES |
| Número do empenho: | 962 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Serviços para executar troca de telhas, colocação de ripamento e manta em locais que foram danificados pelos temporais que atingiram a Unidade de Sáude Luigia Zanatta Valduga. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Serviços para executar troca de telhas, colocação de ripamento e manta em locais que foram danificados pelos temporais que atingiram a Unidade de Sáude Luigia Zanatta Valduga. | 2.500,00 | ||
| 22/02/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/10; | 2.500,00 | ||
| 28/02/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 962/2024 GELSON ALVES - 414389 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
