| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO FELIPPE |
| Número do empenho: | 968 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA CONSERTO DE FILTROS Finalidade: Prestação de serviços para conserto dos filtros do ar do Caminhão Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | SERVIÇOS PARA CONSERTO DE FILTROS Finalidade: Prestação de serviços para conserto dos filtros do ar do Caminhão Cargo 2422 Placa IRR-8522 da Secretaria de Obras. | 100,00 | ||
| 21/02/2024 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 37 | 100,00 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 968/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
