| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 981 | Data de lançamento: | 21/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Folha pgto 02/2024 | 2.543,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO Folha pgto 02/2024 | 2.543,35 | ||
| 21/02/2024 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, 13º salário e INSS referente fevereiro de 2024 | 2.543,35 | ||
| 28/02/2024 | Pagamento de Empenho 981/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.543,35 | ||
| TOTAL | 2.543,35 | 2.543,35 | 2.543,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
