Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
| Conta de Despesa: |
4430.93.00.01.00.00 - RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Devolução de saldo de recurso do vinculo 1128 referente ao Programa Pavimenta - Convênio FPE 2021/4221. |
34.397,16 |
34.397,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
Devolução de saldo de recurso do vinculo 1128 referente ao Programa Pavimenta - Convênio FPE 2021/4221. |
34.397,16 |
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| 02/01/2025 |
Liquidado nesta data para o credor SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ conforme extrato. |
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34.397,16 |
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| 10/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10/2025
SECRETARIA DA FAZENDA ESTADO RS SEFAZ - 489 |
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34.397,16 |
| TOTAL |
34.397,16 |
34.397,16 |
34.397,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
