Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
100
Data de lançamento:
09/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:
Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Estruturar e Promover a Cultura Local
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
155.00
FITA LED DIRECT 10MM
12,00
1.860,00
10.00
CABO DE FORÇA 7W/M
Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenção na Praça Central Gildo Possamai para eventos a serem realizados pelo Departamento de Cultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
7,48
74,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/01/2025
FITA LED DIRECT 10MM CABO DE FORÇA 7W/M
Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenção na Praça Central Gildo Possamai para eventos a serem realizados pelo Departamento de Cultura. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021.
1.934,80
09/01/2025
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 962
1.934,80
20/01/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 100/2025
ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461
1.934,80
TOTAL
1.934,80
1.934,80
1.934,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
