Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO Folha de pagto 02/2025 |
21.593,98 |
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| 14/02/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de fevereiro de 2025. |
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21.593,98 |
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| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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42,16 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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433,33 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.364,09 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.101,69 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.373,46 |
| 14/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.528,96 |
| 26/02/2025 |
Pagamento de Empenho 1028/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.750,29 |
| TOTAL |
21.593,98 |
21.593,98 |
21.593,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
